Het vertrekpunt voor de begroting 2019 is de perspectiefnota 2019. Deze nota is voor kennisgeving aangenomen en, conform raadsbesluit, zijn alle onderdelen exclusief de wensen verwerkt in de begroting. Dit leidde tot onderstaand financieel meerjarenperspectief:
Bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2018-2022 | 0 | 133 | 343 | 761 |
Bijgestelde meerjarenbegroting | 89 | 221 | 902 | 1.714 |
Bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2019 zijn de wensen voor kennisgeving aangenomen. Deze wensen hebben we nu verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022. Voor de volledigheid noemen wij hieronder welke wensen het betreft (voor een inhoudelijke toelichting op deze wensen verwijzen we graag naar de Perspectiefnota 2019). Eén wens is qua bedrag veranderd ten opzichte van de Perspectiefnota 2019. Het gaat om de wens "Reserveren voor ruimtelijke projecten / spoorzone". Deze is naar beneden bijgesteld van € 500.000 naar € 400.000.
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1. | 75 jaar bevrijding | -40 | -35 | 0 | 0 |
2. | Openbare orde en veiligheid | -150 | -175 | -200 | -200 |
3. | Vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) kruising N631 met Nassaulaan/Vijf Eiken | -100 | 0 | 0 | 0 |
4. | Opstellen fietsplan | 0 | -20 | 0 | 0 |
5. | Uitvoeringskosten snelfietsverbinding Breda-Tilburg | 0 | 0 | -31 | -31 |
6. | Monitoring verkeerstellingen | -10 | -10 | -10 | -10 |
7. | Eenmalig vervallen dotatie bestemmingsreserve wegen | 569 | 0 | 0 | 0 |
8. | Routenetwerken Gilze en Rijen | -10 | -10 | -10 | -10 |
9. | Ondernemersfonds | 0 | -20 | -10 | -10 |
10. | Taalstimulering en training Sociale Media in PO | -10 | -5 | 0 | 0 |
11. | Uitbreiding capaciteit buurtsportcoaches | -30 | -30 | -30 | -30 |
12. | Sportveld Hulten | 0 | 0 | -6 | -5 |
13. | Uitwerking en investering binnensport Gilze | -10 | -90 | -90 | -90 |
14. | Erfgoedbeleid | 0 | -15 | 0 | 0 |
15. | Verfijnen en updaten archeologische verwachtingen en beleidskaart. | -10 | -10 | -10 | 0 |
16. | Theek 5 en aanpassing huisvesting culturele centra uitvoering | PM | 0 | 0 | 0 |
17. | Openbaar groen en ecologie | 0 | -40 | -40 | -40 |
18. | Eenmalig vervallen dotatie bestemmingsreserve groen | 161 | 0 | 0 | 0 |
19. | Drinkwatertappunten | -43 | -11 | -11 | -11 |
20. | Fonds stimulering burgerinitiatieven | -75 | -75 | -75 | -75 |
21. | Krediet digitale sociale kaart Gilze en Rijen | -8 | -8 | -8 | -8 |
22. | Skatebaan | -1 | -1 | -1 | -1 |
23. | Eén loket voor ondersteuningsvragen jeugd, zorg en participatie | -25 | 0 | 0 | 0 |
24. | Extra middelen jongerenconsulent | -60 | 0 | 0 | 0 |
25. | Intensivering aanpak problematiek armoede en schulden | -50 | -50 | -50 | -50 |
26. | Omgevingswet | -54 | -54 | -54 | 0 |
27. | Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing | -25 | 0 | 0 | 0 |
28. | Extra formatie voor duurzaamheid | -89 | -89 | -89 | -89 |
29. | Verduurzaming gemeentewerf | 0 | -20 | -20 | -20 |
30. | Verduurzaming gemeentehuis en sportparken – voorbereiding | -25 | 0 | 0 | 0 |
31. | Aandacht voor duurzaamheid in naschools aanbod | 0 | -5 | -5 | -5 |
32. | Reserveren voor ruimtelijke projecten / spoorzone | -400 | -400 | -400 | -400 |
33. | Taxeren woningen op gebruiksoppervlakte | -17 | -17 | 0 | 0 |
34. | Verhoging Onroerende Zaakbelasting 6% | 345 | 345 | 345 | 345 |
TOTAAL | 82 | -693 | -653 | -542 |
Na het verwerken van deze wensen in de meerjarenbegroting 2019-2022 ontstaat onderstaand financieel meerjarenperspectief:
Bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2018-2022 | 0 | 133 | 343 | 761 |
Bijgestelde meerjarenbegroting | 171 | -472 | 249 | 1.172 |
Financiële aanpassingen
Ten opzichte van de Perspectiefnota 2019 en de wensen zoals verwerkt in bovenstaand overzicht, hebben in het begrotingstraject nog een aantal aanpassingen plaatsgevonden. Deze worden in onderstaande tabel weergegeven met eronder een toelichting per aanpassing:
Bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1a) Indexering inkomsten | -29 | 26 | 84 | 145 |
1b) Indexering uitgaven | 0 | 0 | 0 | -140 |
2a) Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -216 | -216 | -216 | -216 |
3) Formatie ecologie 2019 | -40 | 0 | 0 | 0 |
4) Septembercirculaire 2018 | -102 | -134 | -252 | -331 |
Overige mutaties | 11 | -14 | -12 | -22 |
Totaal financiële aanpassingen | -160 | -122 | -180 | -564 |
Toelichting:
- a. Indexeringen inkomsten: de indexeringen vanuit het CPB waar we in de begroting 2018 vanuit waren gegaan, zijn bijgesteld. Dit heeft een nadelig effect voor 2019 omdat het indexcijfer voor dat jaar naar beneden is bijgesteld. Voor de jaren 2020-2022 is sprake van een voordeel omdat de actuele index hoger is dan wat was verwerkt in de begroting.
b. Indexering uitgaven: vanaf de begroting 2012 hebben we de “out of pocket”-budgetten niet automatisch geïndexeerd, maar werken we met een stelpost indexeringen. Hierbij is afgesproken om jaarlijks 0,50% aan te houden. Op basis hiervan hebben we het jaar 2022 geactualiseerd.
- Onderhoud gemeentelijke gebouwen: We stellen voor om een extra storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen te doen en deze kosten voor de jaren 2019-2021 te dekken vanuit de algemene reserve. Per saldo is het effect voor deze jaren budgettair neutraal.
- Formatie ecologie 2019: Om het openbaar groen de gewenste kwaliteitsimpuls te geven is meer specifieke kennis nodig binnen de organisatie. In de Perspectiefnota 2019 (onderdeel F "Effecten verkenningen 2018-2022", nummer 17) was voor dit doel met ingang van 2020 € 40.000 extra opgenomen. Gezien het belang van deze impuls stellen we ook in 2019 € 40.000 beschikbaar voor dit doel, zodat dit onderwerp op korte termijn ter hand kan worden genomen.
- Septembercirculaire 2018: Op 18 september hebben we de septembercirculaire 2018 ontvangen. Er is voor alle jaren sprake van een nadeel. We hebben de effecten verwerkt in deze begroting. Voor een inhoudelijke analyse van de circulaire verwijzen we naar programma Algemene dekkingsmiddelen.
Ná de verwerking van bovenstaande financiële aanpassingen ontstaat onderstaand financieel meerjarenperspectief:
Bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2018-2022 | 0 | 133 | 343 | 761 |
Bijgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 | 11 | -594 | 69 | 608 |
Technische aanpassingen
De gesloten circuits voor afval, riolering en onderwijs zijn geactualiseerd. Hierop hebben wij deze verrekening met de voorzieningen/reserves aangepast. Per saldo is het effect budgettair neutraal.