Met als uitgangspunt de door de raad behandelde perspectiefnota 2019-2022, bieden wij u hierbij de begroting 2019 aan. In lijn met hetgeen de afgelopen jaren gebruikelijk was, heeft ook het nieuwe college ervoor gekozen u een financieel sluitende begroting 2019 aan te bieden. Dit geldt ook voor de jaren 2021 en 2022, waarbij 2020 een jaar van aandacht is. Met deze begroting slagen wij erin een goed voorzieningenniveau te handhaven tegen lage woonlasten.
Ook in 2019 en volgende jaren is er ruimte voor investeringen. In deze begroting gaat het om de volgende projecten / activiteiten:
- Centrumplannen Gilze en Rijen
- Spoorzone in Rijen;
- Herbestemming Tropical / Margriethal;
- Doorontwikkelen van ecologische verbindingszones;
- Kwaliteitsgroen in de gemeente;
- Verfraaien van entrees in de kernen;
- Intensieve aandacht voor veiligheid en handhaving;
- Binnensport Gilze;
- Infrastructurele projecten binnen het IpV.
Coalitieprogramma en opzet begroting
Het coalitieprogramma 2018-2022 staat in deze begroting centraal. We hebben de voornemens uit het coalitieprogramma 2018-2022 verder uitgewerkt en aangegeven welke prestaties u van ons in 2019 mag verwachten. Hierbij is een kwaliteitsslag gemaakt voor de in de per taakveld opgenomen resultaten. Daarbij is getracht de speerpunten zo smart mogelijk te formuleren in de te realiseren resultaten. Per programma wordt een financiële toelichting gegeven op de budgetverschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019.
Indicatoren
Bij de diverse programma's zijn 39 indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld. Alleen de cijfers, zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl", mogen opgenomen worden in de begroting. Wanneer de cijfers voor een bepaalde indicator door de bronhouder (nog) niet beschikbaar zijn gesteld, is dit aangegeven in de tabel.
Financieel perspectief
De meerjarenbegroting 2019-2022 is, op het jaar 2020 na, sluitend. Het weerstandsvermogen, dat een maatstaf is voor de financiële reserve, ontwikkelt zich de komende jaren volgens afspraak. In de paragraaf weerstandsvermogen komen we hier op terug.
De provincie beoordeelt jaarlijks of het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht is. De hiervoor geldende toezichtcriteria zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Omdat het in de begroting gepresenteerde begrotingssaldo, het saldo tussen zowel de incidentele als structurele lasten en baten betreft, is in de begroting bij het onderdeel "incidentele baten en lasten" een tabel opgenomen met het structurele begrotingssaldo.
Lokale lasten ontwikkeling
Voor 2019 stellen wij voor om het tarief voor de rioolheffing gelijk te houden aan dat van 2018 (index 0,00%). De tarieven afvalstoffenheffing zijn gewijzigd ten opzichte van 2018, zoals vastgesteld in het raadsvoorstel uit juli 2018. Voor de OZB gaan we uit van een stijging van 7,25% (1,25% trendmatig en 6,00% boven trendmatig zoals opgenomen in de perspectiefnota 2019). Wat deze tarieven betekenen voor een gemiddeld huishouden is terug te lezen in de paragraaf lokale heffingen onderdeel “Ontwikkeling van de lokale lastendruk”. Met de voorgestelde tarieven zoals opgenomen in de begroting 2019 blijven wij behoren tot de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland.
Slot
Tot slot, de begroting wordt behandeld in de raadsvergaderingen van 29 oktober en 5 november 2018.
Namens het college van B&W,
Rolph Dols,
Wethouder Financiën