Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
710 | Volksgezondheid | L | 791 | 848 | 924 | 924 | 924 | 924 | |
B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
720 | Riolering | L | 1.338 | 1.336 | 1.342 | 1.373 | 1.433 | 1.493 | |
B | 1.605 | 1.636 | 1.642 | 1.673 | 1.733 | 1.793 | |||
730 | Afval | L | 2.284 | 1.841 | 1.820 | 1.939 | 2.067 | 2.081 | |
B | 2.608 | 2.277 | 2.244 | 2.354 | 2.467 | 2.467 | |||
740 | Milieubeheer | L | 615 | 572 | 583 | 584 | 587 | 588 | |
B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
750 | Begraafplaatsen en crematoria | L | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 7 | 5.035 | 4.603 | 4.676 | 4.827 | 5.018 | 5.093 | |||
Totaal baten programma 7 | 4.230 | 3.913 | 3.886 | 4.027 | 4.200 | 4.260 | |||
Saldo lasten en baten programma 7 | 805 | 690 | 790 | 800 | 818 | 833 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In 2019 is de bijdrage aan de GGD hoger dan in 2018. Enerzijds komt dit door teruggave van een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2017 in 2018. Anderzijds komt dit door indexeringen en de middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma (zie Perspectiefnota 2019). | L | 76 | N |
2. | In 2019 is de bijdrage aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant hoger dan in 2018 conform de vastgestelde meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling (zie Perspectiefnota 2019). | L | 49 | N |
3. | Overige | L | 52 | V |
Totaal | 100 | N |