Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
810 | Ruimtelijke Ordening | L | 1.262 | 1.249 | 1.890 | 1.838 | 1.856 | 1.775 | |
B | 102 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
820 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 4.415 | 3.791 | 5.699 | 4.063 | 3.343 | 2.441 | |
B | 2.435 | 4.601 | 6.306 | 4.767 | 3.847 | 2.995 | |||
830 | Wonen en bouwen | L | 675 | 659 | 609 | 613 | 622 | 633 | |
B | 435 | 463 | 469 | 480 | 491 | 502 | |||
Totaal lasten programma 8 | 6.352 | 5.699 | 8.197 | 6.514 | 5.821 | 4.848 | |||
Totaal baten programma 8 | 2.972 | 5.094 | 6.786 | 5.258 | 4.349 | 3.508 | |||
Saldo lasten en baten programma 8 | 3.380 | 605 | 1.411 | 1.256 | 1.472 | 1.340 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De kosten voor bestemmingsplannen zijn in 2019 € 43.000 hoger dan in 2018 vanwege een hogere doorbelasting vanuit de ABG. Daarnaast willen we in 2019 een inventarisatie houden van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De kosten in 2019 bedragen € 25.000. Deze lasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve bestemmingsplannen en is daarmee budgettair neutraal. Dit leidt tot een nadeel op dit programma en een voordeel op het taakveld reserves. | L | 68 | N |
2. | In lijn met de Perspectiefnota 2019 hebben we in 2019 middelen opgenomen om het plan van aanpak uit te voeren voor de implementatie van de omgevingswet. | L | 138 | N |
3. | Wij hebben als gemeente veel ambitieuze plannen voor de toekomst. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de spoorzone, het ontwikkelen van de centrumplannen in Gilze en Rijen, projecten binnensport in Gilze en Rijen, de snelfietsroute, nieuwbouw De Wildschut en herontwikkeling van de N282. Voor al deze projecten zijn financiële middelen benodigd. Deels waren deze reeds verwerkt in de meerjarenbegroting, maar deels ook niet. In de Perspectiefnota 2019 hadden we een aanvullende reservering opgenomen voor ruimtelijke plannen van € 500.000 structureel. In deze begroting 2019 hebben we deze reservering naar beneden bijgesteld met € 100.000. | L | 400 | N |
4. | Voor 2019 verwachten we op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten woningbouw meer baten en lasten dan in 2018. Dit wordt verrekend met de reserve grondexploitatie en daarmee is het resultaat budgettair neutraal. | L | 1.908 | N |
5. | Overige | L | 16 | V |
Totaal | 806 | N |