Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
110 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 1.324 | 1.419 | 1.503 | 1.599 | 1.696 | 1.741 | |
B | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 672 | 848 | 940 | 957 | 968 | 1.069 | |
B | 19 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
Totaal lasten programma 1 | 1.996 | 2.268 | 2.443 | 2.556 | 2.664 | 2.810 | |||
Totaal baten programma 1 | 38 | 29 | 28 | 9 | 9 | 10 | |||
Saldo lasten en baten programma 1 | 1.958 | 2.238 | 2.415 | 2.547 | 2.654 | 2.800 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In 2019 is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant hoger dan in 2018 conform de vastgestelde meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling (zie Perspectiefnota 2019). | L | 235 | N |
2. | In 2018 raamden we uitgaven voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Deze lasten werden gedekt vanuit de algemene reserve grondexploitatie en daarmee was het resultaat budgettair neutraal. In 2019 hebben we dit niet opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een voordeel op dit programma en een nadeel op het taakveld reserves. | L | 155 | V |
3. | Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2019 is met ingang van 2019 per saldo € 25.000 extra opgenomen voor Openbare orde en veiligheid (extra middelen € 150.000 waarvan € 125.000 gedekt vanuit bestaande budget). | L | 25 | N |
4. | We stellen voor om in 2019 een extra storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen te doen en deze te dekken vanuit de algemene reserve. Dit leidt tot hogere onderhoudslasten op dit programma. Hier staat een onttrekking aan de algemene reserve tegenover (via taakveld 980). Per saldo is het effect budgettair neutraal. | L | 41 | N |
5. | Overige | L | 29 | N |
Totaal | 176 | N |