Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
341 | Economische promotie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 235 | 218 | 221 | 226 | 231 | 236 | |||
080 | Overige baten en lasten | L | 1 | 76 | 192 | 372 | 426 | 438 | |
B | 343 | 465 | 468 | 471 | 467 | 477 | |||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 31.448 | 33.206 | 34.488 | 35.610 | 36.527 | 37.439 | |||
064 | Belastingen overig | L | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
B | 118 | 124 | 125 | 128 | 131 | 134 | |||
062 | OZB niet woningen | L | 263 | 277 | 305 | 308 | 297 | 303 | |
B | 2.996 | 3.064 | 3.274 | 3.345 | 3.418 | 3.492 | |||
061 | OZB woningen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 2.568 | 2.614 | 2.806 | 2.867 | 2.929 | 2.993 | |||
050 | Treasury | L | -89 | 19 | 119 | 580 | 595 | 604 | |
B | 415 | 344 | 295 | 253 | 217 | 187 | |||
099 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | L | 933 | -3 | 11 | -595 | 70 | 609 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | 1.155 | 372 | 630 | 668 | 1.391 | 1.957 | |||
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 38.124 | 40.035 | 41.677 | 42.900 | 43.920 | 44.958 | |||
Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen | -36.969 | -39.663 | -41.047 | -42.231 | -42.529 | -43.001 | |||
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De stelpost indexeringen voor uitgaven hebben we in deze begroting geactualiseerd. In 2019 is deze post hoger dan in 2018. | L | 160 | N |
2. | De algemene uitkering 2019 is hoger dan in 2018. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hoger accres (uitkeringsfactor) in 2019 (€ 982.000) en anderzijds door volumestijging en indexering, met name in het sociaal domein (€ 300.000). | B | 1.282 | V |
3. | De baten vanuit de onroerende zaakbelasting zijn in 2019 € 416.000 hoger dan in 2018. Voor € 345.000 komt dit door de 6% boven trendmatige stijging zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2019. Voor het resterende deel komt dit door de reguliere trendmatige indexering van de inkomsten zoals opgenomen in de begroting 2019 (€ 71.000). | B | 416 | V |
4. | We gaan ervan uit dat de rente weer iets gaat stijgen in 2019 ten opzichte van 2018. Daarom zijn de rentelasten in 2019 hoger, hetgeen leidt tot een nadeel. Daarnaast verwachten we in 2019 minder rentebaten dan in 2018 voor ambtenarenhypotheken vanwege aflossingen. | L | 93 | N |
5. | Overige | L | 5 | N |
Totaal | 1.384 | V |