Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
040 | Overhead | L | 6.751 | 6.569 | 6.774 | 6.809 | 6.900 | 6.979 | |
B | 527 | 514 | 599 | 576 | 553 | 516 | |||
Totaal lasten Overhead | 6.751 | 6.569 | 6.774 | 6.809 | 6.900 | 6.979 | |||
Totaal baten Overhead | 527 | 514 | 599 | 576 | 553 | 516 | |||
Saldo lasten en baten Overhead | 6.223 | 6.054 | 6.175 | 6.233 | 6.348 | 6.463 | |||
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In 2019 is de bijdrage aan de ABG organisatie € 160.000 hoger dan in 2018. Dit is gebaseerd op de begroting 2019 van de ABG inclusief het meerwerk en de indexering van de bijdrage. | L | 160 | N |
2. | In 2018 heeft het bestuur van de ABG besloten om middelen beschikbaar te stellen voor de dekking van de kosten van de huidige boven formatieve medewerkers. Dit leidt tot een voordeel in 2019 ten opzichte van 2018. | L | 81 | V |
3. | Conform de BBV regeling moeten de kosten voor overhead verantwoord worden op dit onderdeel. Dit geldt ook voor de kosten van tractie, huisvesting en ICT. Deze lasten zijn in 2019 € 84.000 hoger dan in 2018. Echter, hier staat tegenover dat de doorbelasting van deze kosten ook € 84.000 hoger is. | L | 84 | N |
4. | We stellen voor om in 2019 een extra storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen te doen en deze te dekken vanuit de algemene reserve. Dit leidt tot hogere onderhoudslasten op dit taakveld. Hier staat een onttrekking aan de algemene reserve tegenover (via taakveld 980). Per saldo is het effect budgettair neutraal. | L | 59 | N |
5. | Overige | L | 17 | V |
Totaal | 120 | N |