Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
310 | Economische ontwikkeling | L | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | L | 1.262 | 1.906 | 3.642 | 4.023 | 2.083 | 2.694 | |
B | 943 | 3.302 | 4.702 | 4.908 | 3.369 | 3.386 | |||
330 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | L | 67 | 105 | 62 | 62 | 63 | 64 | |
B | 23 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | |||
340 | Economische promotie | L | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 3 | 1.412 | 2.098 | 3.794 | 4.177 | 2.240 | 2.853 | |||
Totaal baten programma 3 | 967 | 3.332 | 4.731 | 4.938 | 3.400 | 3.417 | |||
Saldo lasten en baten programma 3 | 445 | -1.233 | -937 | -761 | -1.160 | -564 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De middelen vanuit 2017 voor het innovatiefonds (€ 10.000) en de bedrijfsinvesteringszone (€ 20.000) zijn overgeheveld naar 2018. Daarnaast is er in 2018 de reguliere post voor het innovatiefonds opgenomen (€ 10.000). Opgeteld leidt dit tot hogere lasten in 2018 (ten opzichte van 2019) van € 40.000. | L | 40 | V |
2. | Voor 2019 verwachten we op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten bedrijventerreinen meer baten en lasten dan in 2018. Dit wordt verrekend met de reserve grondexploitatie en daarmee is het resultaat budgettair neutraal. | L | 1.736 | N |
3. | Overige | L | 2 | V |
Totaal | 295 | N |