Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 3.811 | 4.008 | 3.695 | 3.730 | 3.732 | 3.734 | |
B | 188 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
620 | Wijkteams | L | 579 | 758 | 738 | 690 | 693 | 695 | |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
630 | Inkomensregelingen | L | 8.132 | 8.873 | 8.494 | 8.377 | 8.336 | 8.325 | |
B | 6.308 | 6.419 | 6.029 | 6.029 | 6.029 | 6.029 | |||
640 | Begeleide participatie | L | 1.888 | 1.853 | 1.678 | 1.529 | 1.518 | 1.483 | |
B | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
650 | Arbeidsparticipatie | L | 803 | 841 | 1.096 | 1.172 | 1.196 | 1.200 | |
B | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
660 | Maatwerkvoorziening (WMO) | L | 949 | 950 | 960 | 958 | 962 | 965 | |
B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 3.970 | 4.152 | 4.715 | 4.793 | 4.909 | 5.068 | |
B | 367 | 384 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 3.780 | 4.140 | 3.848 | 3.846 | 3.853 | 3.856 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
682 | Geëscaleerde zorg 18- | L | 652 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten programma 6 | 24.565 | 26.077 | 25.727 | 25.599 | 25.701 | 25.828 | |||
Totaal baten programma 6 | 7.015 | 6.906 | 6.466 | 6.466 | 6.466 | 6.466 | |||
Saldo lasten en baten programma 6 | 17.551 | 19.171 | 19.261 | 19.133 | 19.235 | 19.362 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | Voor de bijstandsuitkeringen verwachten we een bedrag van € 390.000 minder uit te geven in 2019 ten opzichte van 2018. Hier staat tegenover dat we dan ook minder Rijksinkomsten verwachten (zie Perspectiefnota 2019). | L | 390 | V |
2. | Via de circulaires gemeentefonds krijgen wij een bijdrage in de kosten voor de sociale werkvoorziening. Deze bijdrage is op basis van de meicirculaire 2018 hoger in 2019 dan in 2018, waardoor de uitgaven voor onze gemeenten per saldo dalen (zie Perspectiefnota 2019). | L | 184 | V |
3. | De uitgaven voor WMO zijn naar verwachting in 2019 hoger. Enerzijds door wijziging cao schalen hulp bij het huishouden en anderzijds als gevolg van indexering en volumestijging. Verder verwachten we als gevolg van de invoering van het abonnementstarief lagere eigen bijdragen in het kader van de WMO. | L | 623 | N |
4. | De resterende middelen vanuit 2017 voor asielinstroom zijn overgeheveld naar 2018 (€ 385.000). Daarnaast zijn via de meicirculaire 2018 aanvullende middelen ontvangen voor 2018 van € 62.000. Bij elkaar zijn de geprognosticeerde uitgaven 2018 hierdoor € 447.000 hoger dan in 2019. | L | 447 | V |
5. | In het kader van de aanpassing van de huisvesting van de bibliotheek binnen de culturele centra, houden we rekening met gederfde huurinkomsten bij de culturele centra en dus een verhoging van de subsidie. Dit leidt tot een nadeel in 2019 ten opzichte ban 2018. | L | 40 | N |
6. | Het budget voor participatie is in 2019 hoger met name als gevolg van indexering en volumestijging. Verder extra middelen voor de inzet van een jongerenconsulent in 2019. | L | 257 | N |
7. | Als gevolg van de ingezette verbetermaatregelen om de regionale tekorten op jeugd te verlagen, worden voor 2019 lagere lasten verwacht. | L | 299 | V |
8. | Overige | L | 50 | N |
Totaal | 90 | N |