Bedragen X € 1.000

510

Sportbeleid en activering

520

Sportaccommodaties

530

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

540

Musea

550

Cultureel erfgoed

560

Media

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal lasten programma 5

Totaal baten programma 5

1.

De volgende budgetten zijn overgeheveld van 2017 naar 2018. Vandaar dat de lasten in 2018 hoger zijn dan in 2019:

• Haalbaarheidsonderzoek wensen kwaliteitsgroen € 30.000;
• Entree Chaamse bossen € 20.000;
• Ommetje Molenschot € 10.000.

2.

Voor de realisatie van de restopgave EVZ's Landstad Baronie is in 2018 incidenteel extra budget gevraagd ter dekking van maatwerkuren (zie Perspectiefnota 2019).

3.

In 2018 raamden we uitgaven voor de EVZ Boomkikker. Deze lasten werden gedekt vanuit de reserve revitalisering buitengebied en daarmee was het resultaat budgettair neutraal. In 2019 hebben we dit niet opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een voordeel op dit programma en een nadeel op het taakveld reserves.

4.

Wij willen in samenwerking met Brabant Water zeven drinkwatertappunten realiseren in de openbare ruimte. Hierdoor zijn de lasten in 2019 € 43.000 hoger dan in 2018. Daarnaast willen we voor de routenetwerken structurele verbeteringen aanbrengen in combinatie met (inter)nationale promotie en marketing. Hierdoor zijn de lasten in 2019 € 10.000 hoger dan in 2018.

5.

Het aantal scholen dat gebruik maakt van buurtsportcoaches is uitgebreid. De lasten voor buurtsportcoaches zijn daarom in 2019 € 75.000 hoger dan in 2018 vanwege uitbreiding van de capaciteit. Hier staat tegenover dat we ook meer inkomsten verwachten vanuit scholen ad. € 45.000. Per saldo is sprake van een nadeel van € 30.000 (zie Perspectiefnota 2019).

6.

In het kader van de aanpassing van de huisvesting van de bibliotheek binnen de culturele centra heeft het college besloten om voor de opmaak van een voorlopig ontwerp een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 20.000 in 2018 (zie Perspectiefnota 2019).

7.

Op basis van de nieuwe (huisvestings)situatie heeft de bibliotheek een offerte ingediend met bijbehorende begroting. Deze offerte sluit aan bij de inhoudelijke opdracht die we als gemeente hebben meegegeven. Met ingang van 2019 leggen wij de meerjarensubsidieafspraak vast. Hierin is de subsidie in 2019 € 47.000 lager dan in 2018 (zie Perspectiefnota 2019).

8.

In 2018 raamden we uitgaven voor kunst in het centrumplan Gilze. Deze lasten werden gedekt vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen en daarmee was het resultaat budgettair neutraal. In 2019 hebben we dit niet opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een voordeel op dit programma en een nadeel op het taakveld reserves.

9.

Voor de sporthal in Gilze is de storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen in 2019 € 30.000 hoger dan in 2018.

10.

Voor het oude zwembad zijn met ingang van 2019 de exploitatiebijdrage en de storting in voorziening gemeentelijke gebouwen vervallen. Dit leidt tot een voordeel in 2019 ten opzichte van 2018.

11.

Om het openbaar groen de gewenste kwaliteitsimpuls te geven is meer specifieke kennis nodig binnen de organisatie. In de Perspectiefnota 2019 (onderdeel F "Effecten verkenningen 2018-2022", nummer 17) was voor dit doel met ingang van 2020 € 40.000 extra opgenomen. Gezien het belang van deze impuls stellen we ook in 2019 € 40.000 beschikbaar voor dit doel, zodat dit onderwerp op korte termijn ter hand kan worden genomen.

12.

In 2019 hebben we € 25.000 opgenomen voor Kamp Rijen. Dit leidt tot een nadeel op dit programma ten opzichte van 2018. Doordat deze lasten gedekt worden uit de bestemmingsreserve fonds burgerinitiatieven is het effect budgettair neutraal. Dit leidt tot een voordeel op taakveld 980 reserves.

13.

Overige