Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
010 | Bestuur | L | 1.913 | 1.604 | 1.604 | 1.674 | 1.564 | 1.564 | |
B | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
020 | Burgerzaken | L | 1.118 | 1.141 | 1.274 | 1.232 | 1.240 | 1.192 | |
B | 535 | 438 | 311 | 254 | 268 | 187 | |||
030 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 124 | 65 | 66 | 59 | 59 | 59 | |
B | 529 | 196 | 67 | 68 | 70 | 72 | |||
Totaal lasten programma 0 | 3.154 | 2.810 | 2.943 | 2.965 | 2.863 | 2.815 | |||
Totaal baten programma 0 | 1.702 | 634 | 378 | 323 | 338 | 259 | |||
Saldo lasten en baten programma 0 | 1.452 | 2.177 | 2.564 | 2.642 | 2.524 | 2.556 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken een doelgericht college van B&W te vormen van 3 wethouders. Dit is verwerkt in de begroting 2019 en leidt tot lagere lasten ten opzichte van 2018. | L | 90 | V |
2. | Voor het vieren van de 75 jarige bevrijding van Gilze en Rijen is in 2019 een bedrag opgenomen van € 40.000 (zie Perspectiefnota 2019). | L | 40 | N |
3. | Op basis van de aangegane verplichtingen zijn de lasten voor de BRP straat in 2018 lager dan de rijksmiddelen die we hiervoor ontvangen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2018 ten opzichte van 2019 (zie Perspectiefnota 2019). | L | 212 | N |
4. | Op basis van verwachte verkoopcijfers van reisdocumenten en rijbewijzen gaat het aantal verkopen vanaf 2019 afnemen (zie Perspectiefnota 2019). Dit leidt tot een nadeel. Hier staat tegenover dat we ook minder hoeven af te dragen aan het Rijk. | L | 62 | V |
5. | De gemeente heeft in 2018 een object verkocht in Gilze. De boekwinst bedroeg € 130.000 (zie Perspectiefnota 2019). | B | 130 | N |
6. | Overige | L | 33 | N |
Totaal | 389 | N |