Indicatoren BBV
1 | Formatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bron | Eigen gegevens | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en de ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
2 | Bezetting | ||||
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bron | Eigen gegevens | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van gemeentesecretaris, griffier en ondersteuning griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
3 | Apparaatskosten | ||||
Eenheid | Kosten per inwoner | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
541,42 | 541,42 | 541,42 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
4 | Externe inhuur | ||||
Eenheid | Kosten % van tot. loonsom + tot. kost inhuur ext. | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11,10 | 2,12 | 1,90 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Komt uit de begroting ABG. | |||||
5 | Overhead | ||||
Eenheid | % van de totale lasten | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
15 | 14 | 15 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||