Algemeen
Het beheer van kapitaalgoederen zoals wegen, openbaar groen, riolering, openbare verlichting en gebouwen kost veel geld in de lopende en de toekomstige exploitatie. Voor deze kapitaalgoederen hebben wij onderhoudsplannen opgesteld. Deze plannen actualiseren we met enige regelmaat.
Wegen
Ten aanzien van het onderhoud wordt tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd. Hierdoor bestaat altijd een actueel beeld van de onderhoudstoestand van onze wegen. In 2017 is een nieuw beheersysteem aangeschaft en zijn de beheergegevens geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde beheergegevens zijn in 2018 de wegen opnieuw geïnspecteerd.
Voor deze begroting geldt het geactualiseerde beheerplan wegen 2018-2022. Het geactualiseerde beheerplan wegen is opgesteld op basis van de in 2018 uitgevoerde weginspectie. Op basis van dit beheerplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Bij de opstelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zal afstemming plaatsvinden met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Rioleringsplan en het Groenbeheerplan.
Voor het uitvoeren van het jaarprogramma is een bestemmingsreserve gevormd. In augustus 2018 is het uitvoeringsplan opnieuw geactualiseerd. Het uitvoeringsplan zal nog in 2018 ter vaststelling aan het college worden aangeboden.
De onderliggende onderhoudsplanning t/m 2022 is opgesteld op basis van de resultaten van de in 2018 uitgevoerde weginspecties. Hierbij is rekening gehouden met actuele schadebeelden en noodzakelijke reparaties die zijn meegenomen in het onderhoudsprogramma.
Het beschikbare jaarbudget voor groot onderhoud bedraagt met ingang van 2020 € 569.000. Op basis van het uitgavenpatroon in de afgelopen jaren en het huidige saldo van de reserve, is besloten in 2019 eenmalig geen budget op te nemen in de exploitatiebegroting.
Riolering
In de vergadering van 8 juni 2015 heeft de raad het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2016-2020 vastgesteld. In dit plan is het toekomstig beleid en beheer van de riolering uiteengezet. De financiële consequenties zijn in de begroting 2019 verwerkt.
Eventuele overschotten of tekorten binnen de exploitatie riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening riolering.
Openbare verlichting
In maart 2014 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. In dit beleidsplan staat vermeld hoe wij binnen onze gemeente omgaan met openbare verlichting. Op basis van dit beleidsplan heeft de gemeenteraad in maart 2016 besloten om in één keer 70% van de conventionele openbare verlichting te vervangen door ledverlichting. Tevens heeft de raad besloten in één keer 33% van alle lichtmasten te vervangen. De raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 2.190.000.
Er is in 2017 een vervangingsplan opgesteld. In dit vervangingsplan vermelden we gedetailleerd welke armaturen en masten we per straat gaan vervangen. De daadwerkelijke vervanging wordt afgerond in 2018.
Gebouwen
Voor de gemeentelijke gebouwen is de onderhoudsplanning in 2018 geactualiseerd voor de periode 2018 tot en met 2027. Jaarlijks wordt bekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn. De nota gebouwenbeheer geeft inzicht in het onderhoud per jaar en een doorkijk voor de komende jaren.
Voor al het in 2019, conform het meerjaren onderhoudsplan, geplande onderhoud geldt dat telkens wordt bekeken of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden doorgeschoven kunnen worden.
Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplanningen wordt in 2019 aan de voorziening groot onderhoud een bedrag van € 366.000 toegevoegd.
Openbaar groen
Voor deze begroting geldt het meerjarenprogramma Groen 2009-2020. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsprogramma op. Voor het uitvoeren van het jaarprogramma is een bestemmingsreserve gevormd. Het beschikbare jaarbudget voor groen bedraagt structureel € 161.000. Voor 2019 doen we eenmalig geen dotatie in de reserve.